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Diária de Viagem - Empenho 2136/0

Data pagamento : 30/05/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/202269,202136057.792.386-26 - DANY FERREIRA ESTEVES
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1785, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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